Ketvirtadienį Taryba patvirtino savivaldybės biudžetą šiems ir dar dvejiems ateinantiems metams.
Pasikeitus teisės aktų reikalavimams, pirmą kartą savivaldybės biudžetas rengiamas ir tvirtinamas trejiems metams, detaliai išdėstant pirmųjų metų pajamas ir asignavimus, o tolesniems dvejiems metams pateikiant tik bendras pajamų ir asignavimų sumas.
Rengiant biudžeto projektą, buvo sumažinti kai kurie asignavimai. Gera žinia – įteisinta galimybė skolintis lėšų Sporto ir pramogų centro statybai. Be to, Savivaldybės merė Tarybos pasėdyje pažymėjo, kad nors oficialių dokumentų dar nėra, neoficialus pritarimas dėl šio svarbaus objekto finansavimo gautas.
Lengviau planuoti
Planavimas trejiems metams biudžeto rengėjams gerokai padidina darbo krūvį. „Tačiau tai turi ir savo pliusų“, – „Santarvei“ sakė Savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Julija Balvočienė.
Pasak jos, prie tokio sprendimo buvo eita jau kelerius metus.
„Mums krūvis padidėja, nes turime apdoroti trejų metų duomenis. Tik tiek, kad antrų ir trečių metų biudžeto nereikia išdėstyti taip detaliai, kaip šių metų.
Pakeitimai turėtų būti naudingi planuojant būsimas išlaidas ir pajamas. Jei kokia sutartis bus pasirašyta keleriems metams, tai jau antrais ar trečiais metais iš karto bus matoma, kaip kas susidėlioja“, – kalbėjo J. Balvočienė.
Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja priminė, kad biudžeto pirmųjų metų skaičiai turi sutapti su strateginiu planu, jame numatytomis programomis. Tokiu būdu tampa lengvesnis ir strateginis planavimas.
Pajamos ir asignavimai
Biudžete numatytos 2025 m. pajamos – per 125 mln. 290 tūkst. eurų, iš kurių – daugiau nei 4 mln. 9 tūkst. eurų – metų pradžios lėšų likutis.
Numatytos 2026 m. pajamos – beveik 130 mln. eurų; 2027 m. – 134 mln. 180 tūkst. eurų.
2025 m. asignavimai sieks per 126 mln. 500 tūkst. eurų. Asignavimai pajamas viršija skolintomis lėšomis – per 1 mln. 290 tūkst. eurų.
Numatyti 2026 m. asignavimai – per 130 mln. 717 tūkst. eurų, 2027 m. – 134 mln. 810 tūkst. eurų.
Asignavimai sumažinti
Siekiant subalansuoti biudžeto pajamas ir asignavimus bei įvertinus laukiamą išlaidų poreikį programų priemonėms vykdyti, buvo sumažinti asignavimai kai kurioms Savivaldybės programoms. Bendra šio sumažinimo suma siekia daugiau nei 3,2 mln. eurų.
Investicijų programai asignavimai sumažinti 500 tūkst. eurų, Kultūros veiklos ir sporto plėtros programai – per 56 tūkst. eurų, Socialinės paramos įgyvendinimo programai – 1,4 mln. eurų, infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programai – beveik 1,3 mln. eurų.
Prognozuojama, kaip ir kasmet, taip ir šiais metais gauti viršplaninių pajamų arba nustatyti netekusius paskirties asignavimus ir antrame pusmetyje, pagal faktinį poreikį, iš šių lėšų atstatyti 2025 m. biudžete sumažintus asignavimus.
Pasikeitė finansavimo tvarka
Nuo 2025 m. lėšos švietimo pagalbai teikti mokyklose ir prevencinėms programoms įgyvendinti skiriamos iš dotacijos ugdymo reikmėms – savivaldybės nebegali jų paskirstyti savo nustatyta tvarka.
Be to, dėl pasikeitusio finansavimo švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui mokėti 2025 m. pirmame pusmetyje bus atliekama išsamesnė asignavimų poreikio analizė ir teikiami pasiūlymai dėl papildomo finansavimo skyrimo.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki liepos 1 d. planuoja atlikti švietimo pagalbos teikimo mokyklose stebėseną, o, atsižvelgusi į jos rezultatus, pateiks siūlymų dėl Mokymo lėšų aprašo tobulinimo.
Asignavimų valdytojams skiriamuose asignavimuose įskaičiuotos sumos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti, yra maksimalios. Jas asignavimų valdytojai gali didinti tik iš sutaupytų lėšų ir tik tais atvejais, kai toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.
Be to, visos įstaigos savo veiklą privalo planuoti biudžete numatytų ir joms skirtų asignavimų ribose. Prašymus skirti papildomų asignavimų įstaigos galės teikti, atsiradus naujiems teisės aktams, didinantiems asignavimų poreikį, ar dėl naujų, objektyvių ir neatidėliotinų aplinkybių.
Sutaupyti bus sunkiau
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus „Santarvei“ sakė, kad pasikeitimai dėl pagalbos specialistų darbo finansavimo tik iš pirmo žvilgsnio atrodo baisūs.
„Mes visą laiką gyvenome taip, kad finansavimas pagalbos specialistų darbui buvo skiriamas iš ugdymo krepšelio ir iš savivaldybės biudžeto. Būdavo patvirtinta, kiek etatų finansuoja Savivaldybė ir kiek – valstybė. Dabar situacija kardinaliai pasikeitė, tačiau tai nereiškia, kad pritrūks finansavimo. Tikėtina, kad nebeliks lėšų sutaupymo, kaip būdavo iki šiol, nes persidengdavo savivaldybės finansavimas su valstybiniu“, – kalbėjo A. Stonkus.
Jei reikės, lėšų bus surasta
Švietimo skyriaus vedėjas teigė, kad dabar valstybė ugdymo įstaigoms iš karto skirs pagalbos specialistų etatams finansuoti – tiksliai tiek, kiek yra etatų, ir pinigus perduos iš karto. Anksčiau lėšos būdavo ne iš karto atiduodamos, rugsėjo mėnesį vykdavo jų perskirstymas.
„Dabar švietimo įstaigų vadovai, iš karto gaudami visas lėšas, jas ir paskirstys, kaip reikia. Jei pagalbos specialisto etato poreikis atsirastų mokslo metų vidury, tai įstaigos vadovas galės kreiptis raštu į merę ir tada perskirstant biudžetą Savivaldybė padengs lėšų trūkumą“, – „Santarvei“ kalbėjo A. Stonkus.
Ketvirtadienį vykusio Tarybos posėdžio metu Savivaldybės merė Rūta Matulaitienė taip pat nuramino švietimo įstaigų vadovus, teigdama, kad, nepaisant kylančių neaiškumų, jei pritrūktų lėšų, pagalbos specialistų etatų finansavimo klausimas bus išspręstas.
Merė akcentavo, kad bus atlikta išsami analizė dėl pagalbos specialistų etatų reikalingumo, dėl jų kvalifikacijos ir darbo užmokesčio.
Galės skolintis 1,2 mln. eurų
Tarybos narys ir mažumos atstovas Kęstutis Bartkevičius pastebėjo, kad kol kas Vyriausybė nekalba apie Sporto ir pramogų centro statybą Mažeikiuose.
„Kokios galimybės yra skolintis, ar šių metų biudžete yra numatyta skolintis?“ – prieš balsavimą dėl biudžeto patvirtinimo klausė K. Bartkevičius.
J. Balvočienė atsakė, kad šių metų savivaldybės biudžete tokia galimybė yra numatyta.
„Numatyta imti paskolą per 1,2 milijono eurų. Tai yra tiek, kiek planuojama grąžinti paskolų. Dėl fiskalinės drausmės yra numatoma imti būtent tokią pat paskolą. Ji yra numatyta Investicijų programoje. Bet paties sprendimo projekto mes kol kas neteikiame. Jis bus teikiamas tuomet, kai jo prireiks“, – kalbėjo J. Balvočienė.
Jau pritarė
R. Matulaitienė papildė Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėją, primindama, kad Seimo, Vyriausybės, ministerijų darbas yra tik prasidėjęs.
„Kol kas, kiek kalbamės su Seimo nariais, ministrais, tai jie dirba su tuo, ką rado iš praėjusios kadencijos. Tariamasi su merais, į kurią pusę, kokiu keliu eiti ir spręsti iškilusias problemas. Valstybės investicijų programa šiais metais baigėsi, tad mūsų Sporto ir pramogų centro projekto čia jau nebegalėjo būti“, – kalbėjo merė.
R. Matulaitienė sakė, kad naujoji Vyriausybė yra iškėlusi tikslą, jog turi būti nauja programa, ir net planuojama ją sukurti dar pirmame šių metų ketvirtyje. Planuojama, kad Mažeikių sporto ir pramogų centro statybos finansavimas naujojoje programoje bus numatytas.
Savivaldybės merė pridūrė: nors kol kas nėra tai patvirtinančių oficialių dokumentų, tačiau pritarimas šiam finansavimui jau esantis.
Reikia papildomų sprendimų
J. Balvočienė, Tarybai pristatydama savivaldybės biudžeto projektą, sakė: viešai jį paskelbus, buvo sulaukta vieno fizinio asmens pasiūlymo finansiškai prisidėti mūsų rajono jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą.
„Šiuo metu numatyti biudžeto pakeitimų mes negalime. Kadangi tam yra reikalingas Tarybos sprendimas, finansinės paramos teikimo sąlygas nustato Savivaldybės taryba. Jei būtų prisidedama prie šios socialinės paramos jaunoms šeimoms, tai tam turėtų būti atskiras Tarybos sprendimas bei vėlesnis biudžeto patikslinimas“, – Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdžio metu kalbėjo J. Balvočienė.
Mažuma kreipėsi į merę
Pasiūlymus dėl trejiems metams planuojamo biudžeto teikė ir kai kurie Savivaldybės tarybos mažumos atstovai.
Sausio mėnesio pabaigoje jie kreipėsi į merę R. Matulaitienę su pasiūlymais, kuriuos pasirašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos, Lietuvos regionų partijos frakcijos ir frakcijos „Nemuno Aušra“ nariai bei nepriklausoma Tarybos narė Lina Rimkienė.
Buvo prašoma Savivaldybės 2025–2027 m. biudžeto projekte atsižvelgti į siūlymus ir skirti finansavimą Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos bei Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ renovacijos projektui rengti, o taip pat – renovacijos darbams; numatyti finansavimą Mažeikių dailės mokyklai patalpų remonto darbams; skirti finansavimą sveikatos priežiūros įstaigų poreikiams tenkinti.
Detalizavo ir kitus poreikius
Tarybos mažumos atstovai akcentavo, kad Regioninei Mažeikių ligoninei būtinas dviejų skyrių: Vidaus ligų bei Slaugos ir palaikomojo gydymo – skubus remontas. Mažumos atstovai taip pat siūlė numatyti finansavimą buvusio „Sauridos“ baseino rekonstrukcijos darbams apmokėti, įrangai pirkti ir pritaikyti reabilitacijos paslaugoms.
Tarp Tarybos mažumos pasiūlymų, kam reikalingos biudžeto lėšos, – Viekšnių kultūros centro renovacijos projektui ir darbams; Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios stogui rekonstruoti; Viekšniuose, Bažnyčios g. 15A, maitinimo paskirties patalpoms remontuoti, jas parengti pardavimui; Kurmaičių dviračių ir pėsčiųjų takui įrengti.
Mažumos atstovai taip pat siūlė įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką, sujungiantį sodininkų bendriją „Rasa“ su Juodpelkio parku, bei jį apšviesti.
Merė pateikė atsakymą
Prieš pat savivaldybės biudžeto tvirtinimą Tarybos mažumos atstovai sulaukė merės R. Matulaitienės atsakymo. Jame nurodoma, kad Tarybos mažumos pasirašytame rašte išdėstyti poreikiai skirti asignavimus yra žinomi.
Dalį poreikių asignavimų valdytojai jau nurodė nustatyta tvarka iki 2024 m. lapkričio 1 d. teikdami Mažeikių rajono savivaldybės 2025–2027 m. biudžeto projektines sąmatas.
Pasibaigus biudžetiniams metams, atsižvelgus į Savivaldybės 2024 m. biudžeto vykdymą, visi papildomi poreikiai asignavimams gauti buvo atnaujinti sudarant programų projektus, kurie ne kartą analizuoti Mero potvarkiu sudarytos darbo grupės Savivaldybės 2025–2027 metų biudžeto projektui parengti posėdžiuose.
Dalis finansavimo jau numatyta
Merė akcentavo: įvertinus savivaldybės 2025–2027 m. biudžeto pajamas bei reikalingus asignavimus būtiniausioms reikmėms ir siekiant, kad savivaldybės biudžetas būtų subalansuotas, ne visi poreikiai galėjo būti patenkinti.
2025 m. yra numatyta skirti 58,5 tūkst. eurų Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos tvorai keisti bei 45 tūkst. eurų investicijų ir techniniam darbo projektui dėl mokyklos renovacijos parengti.
Kai kurioms reikmėms tikimasi gauti lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, todėl biudžeto projekte 2025 metams asignavimai nebuvo planuoti. Pavyzdžiui, Kurmaičių dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo projektui įgyvendinti tikimasi gauti Europos Sąjungos lėšų. Viekšnių kultūros centras planuoja teikti paraišką dėl maitinimo paskirties pastato, Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, Mažeikių r. sav., kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į kultūros paskirties pastatą. Tai planuojama padaryti, vos tik bus paskelbti kvietimai kultūros infrastruktūros objektų pritaikymo, modernizavimo ar kitų veiklų tobulinimo darbų finansavimui gauti.
Patikslins lėšų poreikį
Regioninė Mažeikių ligoninė su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovais šiuo metu tariasi dėl Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus remonto prioritetinių darbų bei jų atlikimo etapais, tik tada paaiškės lėšų poreikis 2025 metams.
Pagal sudarytą darbų sąmatą, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios stogo remonto darbams atlikti reikalinga lėšų suma sudaro 300 tūkst. eurų. Merės pasirašytame atsakyme nurodoma: „Mūsų žiniomis, Telšių vyskupijos kurija planuoja prisidėti 50 tūkst. eurų, o bažnyčios parapija jau yra surinkusi apie 150 tūkst. eurų bei toliau intensyviai ieško rėmėjų. Šiuo metu laukiama Savivaldybės prisidėjimo poreikio patikslinimo.“
Taip pat tikimasi, kaip ir kasmet, gauti viršplaninių pajamų arba nustatyti netekusius paskirties asignavimus ir, einant šiems metams, skirti reikalingų lėšų būtiniems poreikiams.